En este módulo, se deberán detallar las distintas queues, para que los PNRs envidados, mediante la solicitud de emisión (#TKT) por los usuarios, se encolen automáticamente, ya sea para que sean emitidos por los Robots de Emisión o chequeados por un usuario del centro de emisión de la Agencia.
En los campos QUEUE, se deberá ingresar el PCC/Office ID seguido por el número de Queue destinado a este propósito, donde serán enviados los PNRs:
Ejemplos:
Sabre – 8BQA400 | Amadeus BUEG122EH/40C1.
Queue Emisión Tarifas Públicas Cash/TC+Cash/TC – para encolado de tarifas públicas y privadas emisiones dentro de la organización.
Queue Emisión Tarifas Privadas Cash/TC+Cash/TC – para encolado de tarifas privadas emisiones Agencias externas a la organización.
Ruteo de Emisión Mail se deberán incluir los mails de los usuarios emisores, o quien controle todo este proceso. En caso de ser varios mails deberán ingresarse separados por “,”.
Queue Emisión Manual – se utiliza para chequeo de otros procesos, en los cuales los PNRs serán enviados allí siempre y cuando requiera de una autorización por parte de alguna persona de la organización., para que se verifique el PNR y se toma la decisión de emitir o no. Ej. Control de Crédito Automático contra BackOffice.